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财政工作报告发布日期:2015-09-01 点击数 : -

白店乡十届人大一次会议

会议材料(十九)

关于白店乡2011年财政预算执行情况和

2012年财政预算(草案)的报告

(2012年6月10日在白店乡第十届人民代表大会一次会议上)

乡财政所长: 陈 壹

各位代表:

受乡人民政府委托,我向大会报告2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案,请予审议。

一、2011年财政预算执行情况

2011年,我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人大的监督指导下,紧紧围绕促进发展、稳定大局的工作目标,强化收入征管,优化支出结构,提高财政保障能力,各项工作取得新进展,超额完成了全年财税目标任务。

(一)财政收入预算执行情况

2011年全乡财政一般预算收入预算为195万元,实际完成249.5万元,完成年度预算的128%,比年初预算增加了54.5万元。

全乡财政分部门一般预算收入主要完成情况:国税部门完成 20万元,占年度预算8万元的250%,较年初预算增收12万元;地税部门完成144.4万元,占年度预算110万元的131%,较年初预算增收34.4万元;契税、耕地占用税完成20.1万元,占年度预算12万元的167.5%,较年初预算增收8.1万元;非税收入65万元,占年度预算65万元的100%。

(二)财政支出预算执行情况

2011年,全乡实现一般预算支出 665.47万元,完成年度预算572.88万元的116.16 %,较年初预算增加支出92.59万元。

一般预算主要项目支出情况:

公共服务支出1999885元,完成预算117.26%;

人口与计划生育事务支出685118元,完成预算147.68%;

文化体育与传媒支出 80610元,完成预算100 %;

社会保障和就业支出685626元,完成预算的468%;

民政管理事务支出143029元,完成预算100 %;

农业事业机构(农业中心)支出 384942元,完成预算100 %;

其他农业支出(村建中心)245880元,完成预算100%;

对村级一事一议补助支出 1440000万元,完成预算100 %;

对村级和村党支部补助支出979610元,完成预算100 %。

(三)财政平衡情况

2011年,我乡一般预算收入为249.5万元,按现行财政体制,加上上级财政各项转移支付补助、专项拨款(追加支出指标)以及其他补助914.97万元,剔除上解支出249.5万元,当年实际支出为 665.47万元。当年财政收支基本平衡。

二、2011年财政工作回顾

(一)加强收入征管,确保财政收入任务的完成

一是细化收入指标,定期对税源分布情况及税收入库情况进行动态分析,并积极加强与国地税两个征管部门联系与沟通,牢牢把握住收入进度。

二是强化重点税源监控,加强重点行业和税种的征管,加强税收专项稽查,打击偷漏税行为。开展税法宣传,增强公民依法纳税的自觉性和责任感,加强税收专项稽查,打击偷漏税行为。

三是充分利用区位优势,用足用活征管政策,加大耕地占用税、契税征收力度,全年征收两税20.1万元,真正实现了“以小税补大税”,保证了政府开门运转等基本资金需要。

(二)调整和优化支出结构,财政支出保压适度

一是优先保证工资发放和机构正常运转经费,全年累计要安排各类人员工资、津贴、补助支出271.3万元。

二是增加社会保障投入,维护社会稳定。全年共安排优抚资金689626元,五保户生活补助51.5万元,农村低保、社会救济等各项资金176.8万元,有力地保障了农村困难群体的生产生活需求,促进了社会稳定和谐。

三是加强支出管理,严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等一般性消费性支出,有效地减少了损失浪费。确保了全年财政实现收支平衡。

(三)切实落实党的惠农政策,将好事办好。

一是继续做好“直补’工作。落实补贴资金573.28万元,受益户数10093户。二是做好汽车摩托车下乡财政补贴工作。2011年全乡汽车摩托车下乡补贴163户,发放财政补贴14.9万元。三是继续落实其他各种补贴政策,让广大农民真正感受到了公共财政的阳光及党和政府的关怀。

各位代表:2011年,我们狠抓财政增收节支工作,预算执行情况良好,圆满地完成了全年财政目标任务。但在看到成绩的同时,也清醒地认识到财政运行中还存在的一些问题:一是经济总量还不是很大,基础性财源仍显薄弱,财政增收后劲不足;二是受市县两级规划限制,城镇开发收益少,无法给城镇建设更有效的财力支持;三是特殊的乡情、特殊的区位让我乡承担较多的社会事务,配套财力仍待加强;四是乡直部门事业的发展对财政依赖程度较大,保工资、保运转、保稳定和支持发展压力大,财政收支矛盾依然存在;五是财政管理机制不尽完善,财政资金使用效益有待进一步提高。这些问题,只能通过深化财政改革,加快发展,逐步加以解决。

三、2012年财政预算草案

根据2012年财政收支形势,按照乡党委、政府对经济工作的总结部署,确定我乡2012年财政预算安排指导思想是:认真贯彻落实全县财政工作会议精神,“以保工资、保运转、保稳定、促发展”为目标,以实施“工业强乡”战略为重点,全面落实科学发展观,强化收入征管,优化支出结构,创新财政管理和监督机制,提升财政服务水平,促进全乡经济社会事业持续快速发展。

(一)财政收入预算草案

2012年全乡地方财政一般预算收入安排231万元,增长18.5%,其中国税收入16万元,增长100%;地税135万元,增长31.82%;契税、耕地占用税14万元,增长16.67%;非税收入66万元,增长1.52%。

(二)财政支出预算草案

2012年全乡若能完成一般预算收入任务,按现行财政体制计算,加上上级财政转移支付补助,剔除上解支出231万元,预计总可用财力为 6505479万元(不含当年县级追加支出)。具体安排是:

公共服务支出(政府)1955352元;

人口与计划生育事务支出(计生中心)616844元;

文化体育与传媒支出(文化中心)85128元;

社会保障和就业支出290000元;

民政管理事务支出(民政所)176536元;

农业事业机构(农业中心)支出456865元;

其他农业支出(村建中心)291244元;

对村级一事一议补助支出160万元;

对村民委员会和村党支部补助支出(含离任村支书补助和村监委会人员补助)1033510元。

2012年,根据现行财政体制,当年财政基本能够平衡。由于当前经济形势仍还严峻,硬性支出不断提高,2012年的收入安排即考虑我乡的经济发展趋势和近几年收支增长实际,也考虑了是否有增收因素和支出的需要,认为今年的财政预算草案是积极稳妥的。待今天的人代会审议和批准后,我们将认真贯彻执行。

四、2012年财政工作主要措施

2012年,我们将按照乡党委、政府的部署和乡人大本次会议确定的工作目标,科学理财,不断增强增收的可持续性,收支结构的合理性,管理行为规范性和资金使用的有效性,确保全年财政预算任务圆满完成。

1、强化税收征管,确保财政收入任务的实现。一是加强与国、地税征管部门联系与沟通,定期组织税源调查分析,把握税收入库进度;二是继续抓好重点税种征管,确保应收尽收;三是立足实际,用足用好现有的财税政策,拓展新的增收渠道,确保收入稳定增长。

2、切实调优支出结构,增加财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构运转和社会稳定支出之后,进一步加大农业、水利、社会保障等公益事业发展支出。

3、做好涉农服务工作,推进社会主义新农村建设。一是进一步加大对“三农”的投入,促进农业产业结构调整和农村基础设施建设,改善农民生产生活条件,提高农业综合生产能力。二是进一步提高财政支农资金的使用效益,特别是要管理使用好改善生产生活条件的专项资金,加强资金跟踪问效,使各项资金更好的服务于新农村建设。三是建立健全农民补贴网工作。发挥财政资金的引导、示范和带动作用,拓宽“三农”资金渠道,按照“公开、公平、透明”的原则,做好各项涉农补贴资金发放工作。

4、立足实际,加快财源建设步伐,积极发展镇域经济。围绕“十二五”规划确定的支柱产业,培植可持续财源;通过盘活闲置土地、厂房等存量资产,鼓励镇村干部领办、创办、引办、合办企业,实现税基总量扩张,促进财政增收。

5、加强和规范财政监督管理,提高资金使用效益。一是强化“收支两条线”管理,认真清理行政事业性收费项目,实现非税收入“财政统管、政府安排”的目标;二是强化财政收支进度管理,按照收入进度和预算计划合理调度资金,加快资金流转,防止资金被滞留、挪用;三是加强对专项资金的跟踪检查,确保资金及时足额落实到项目上,专款专用。

各位代表,2012年财政工作形势依然严峻,圆满完成今年财政预算,做好财政各项工作任务艰巨,但我们坚信有乡党委、政府坚强领导,有乡人大的依法监督,有社会各方面的大力支持,我们有信心有能力完成任务,为全乡经济又好又快发展作出积极贡献。

谢谢大家!

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乡十届人大一次会议筹备组 2012年6月10日印

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